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一、公司主營業(yè)務(wù)

中科鼎實前身為北京鼎實建筑工程有限公司，成立于2002年，主要從事巖土工程和地基基礎(chǔ)工程,專注于污染土壤修復、污染地下水修復、固體廢棄物環(huán)境污染治理及運營、流域環(huán)境綜合治理、農(nóng)田土壤環(huán)境綜合治理、礦山生態(tài)環(huán)境治理、荒漠化治理等環(huán)保科技領(lǐng)域，先后完成了多項具有影響力的環(huán)境修復項目，實現(xiàn)了社會效益與經(jīng)濟效益的雙向共贏。

圖表1：中科鼎實主營業(yè)務(wù)簡介

資料來源：中科鼎實、韋伯咨詢

二、公司經(jīng)營狀況

中科鼎實曾于2017年10月13日申請于創(chuàng)業(yè)板上市，但在2017年12月29日IPO終止審查。

2018年3月27日，京藍科技發(fā)布停牌公告，宣布擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買中科鼎實全部或部分股權(quán)。為確保此次交易順利進行，京藍科技先以3.03億元現(xiàn)金收購中科鼎實21%的股權(quán)，后又以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式收購中科鼎實56.72%的股權(quán)。

中科鼎實承諾在2018年度、2019年度、2020年度合并財務(wù)報表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤三年累計實現(xiàn)不低于40,000萬元，且盈利承諾期內(nèi)標的公司每年實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤均不低于9,000萬元。

2016年以來，中科鼎實的營業(yè)收入在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。2016年、2017年、2018年1-6月營業(yè)收入分別為2.69億元、3.38億元、1.76億元；凈利潤分別為0.34億元、0.57億元、0.52億元。其中，2017年度凈利潤比2016年增長67.65％，利潤增長勢態(tài)良好。同時2017年毛利率一路走高，達到40％，明顯高于行業(yè)整體水平。

圖表2：2016-2018年中科鼎實營收及凈利潤情況（億元）

資料來源：公司公告、韋伯咨詢

截止2018年末，中科鼎實在手訂單超7億元，已能夠支撐2018年4.22億、2019年2.85億營收。環(huán)境修復將成為中科鼎實收入結(jié)構(gòu)的重要組成部分，預計中科鼎實將為京藍科技帶來每年約1億的利潤。

四、土壤修復業(yè)務(wù)營收

中科鼎實作為京藍科技的控股子公司，已經(jīng)形成以污染土壤修復為核心，以地下水修復、固體廢物環(huán)境污染治理等新興領(lǐng)域并舉的業(yè)務(wù)格局。

2019年，中科鼎實土壤修復運營服務(wù)業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入6.71億元，占京藍科技全年營業(yè)收入總額的35%。

圖表4：2019年京藍科技主營業(yè)務(wù)收入及占比（億元，%）

資料來源：公司年報、韋伯咨詢

2019年， 中科鼎實土壤修復運營業(yè)務(wù)毛利率高達35%，遠遠高于京藍科技另外兩大主營業(yè)務(wù)。這一比較高的毛利率水平基本從2014年一直持續(xù)到現(xiàn)在。

圖表5：2019年京藍科技分產(chǎn)品營收、毛利率（億元，%）

資料來源：公司公告、韋伯咨詢

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