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1、公司主營業(yè)務(wù)

公司從“讓農(nóng)業(yè)更智慧、讓農(nóng)村更美好、讓農(nóng)民更幸?！钡钠髽I(yè)使命出發(fā)，以農(nóng)業(yè)科技和服務(wù)為兩大抓手，逐步在農(nóng)村水利行業(yè)構(gòu)建從項(xiàng)目診斷、規(guī)劃、資本、設(shè)計(jì)、投資、智能制造、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)田運(yùn)營管理、農(nóng)田物聯(lián)網(wǎng)、未來農(nóng)場(chǎng)服務(wù)、智慧農(nóng)業(yè)到全面的農(nóng)業(yè)、農(nóng)民增值服務(wù)，通過智能化、信息化的終端物聯(lián)技術(shù)和適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的運(yùn)維管理服務(wù)，為廣大客戶和用戶提供涵蓋現(xiàn)代農(nóng)業(yè)全領(lǐng)域和全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)解決方案。

圖表 1：大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域、經(jīng)營模式

資料來源：公司年報(bào)、韋伯咨詢

公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)緊緊圍繞“三農(nóng)三水三張網(wǎng)、兩手發(fā)力共擔(dān)當(dāng)”的戰(zhàn)略方向?！叭r(nóng)三水”指公司從企業(yè)使命出發(fā)所從事的核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，即農(nóng)業(yè)高效節(jié)水、農(nóng)村污水處理和農(nóng)民安全飲水。“三張網(wǎng)”指公司針對(duì)“三農(nóng)三水”業(yè)務(wù)領(lǐng)域提供的綜合解決方案，致力于解決中國農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和水資源的不充分、不平衡問題?！皟墒职l(fā)力”指的是“政府”和“市場(chǎng)”兩只手共同發(fā)力，公司作為市場(chǎng)主體和社會(huì)資本在其中充分體現(xiàn)效率和專業(yè)運(yùn)營優(yōu)勢(shì)?！肮矒?dān)當(dāng)”指的是公司憑借由二十年業(yè)務(wù)實(shí)踐所形成的三大核心能力得以與政府共同擔(dān)當(dāng)，互補(bǔ)共促，具體為方案整合能力、資本統(tǒng)籌能力和運(yùn)營服務(wù)能力。

2、公司經(jīng)營狀況

公司2019年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.66億元，同比增長21.71%；歸屬于上市公司股東凈利潤1.29億元，同比增長29.17%；扣非后歸屬于上市公司股東凈利潤1.13億元，同比增長20.99%。分季度來看，第四季度公司實(shí)現(xiàn)營收8.52億元，環(huán)比增長80.59%，幫助公司維持較高的業(yè)績?cè)鲩L。

上述指標(biāo)變動(dòng)的主要原因是：一方面，在鄉(xiāng)村振興國策之下，國家進(jìn)一步加大對(duì)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)村人居環(huán)境設(shè)施的全方位投入，同時(shí)國內(nèi)可追溯信息技術(shù)和農(nóng)業(yè)科技應(yīng)用等領(lǐng)域面臨產(chǎn)業(yè)發(fā)展良機(jī)，公司各類主營業(yè)務(wù)面臨較好外部發(fā)展環(huán)境。另一方面，報(bào)告期內(nèi)公司立足“三農(nóng)三水”全產(chǎn)業(yè)鏈，深度推進(jìn)三網(wǎng)融合，有效利用政府和市場(chǎng)資源共同發(fā)力，在市場(chǎng)開拓、項(xiàng)目建設(shè)、工程結(jié)算和運(yùn)營服務(wù)等方面成效顯著，品牌影響力持續(xù)增強(qiáng)，行業(yè)龍頭地位進(jìn)一步確立；同時(shí)，報(bào)告期內(nèi)公司持續(xù)加大投入農(nóng)水物聯(lián)網(wǎng)、非政府客戶業(yè)務(wù)和農(nóng)田運(yùn)營服務(wù)領(lǐng)域的系統(tǒng)布局，為客戶提供覆蓋水網(wǎng)、信息網(wǎng)和服務(wù)網(wǎng)的全方位能力得到了顯著提升，這為未來年度業(yè)務(wù)發(fā)展壯大奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

圖表2：2010-2019年大禹節(jié)水主營業(yè)務(wù)收入及同比增速（億元，%）

資料來源：公司年報(bào)、韋伯咨詢

2019年公司營業(yè)成本同比增長24.5%，使得整體毛利率下降1.64個(gè)百分點(diǎn)。分產(chǎn)品來看，農(nóng)水科技銷售與服務(wù)的規(guī)模擴(kuò)大較快，營收同比增長46.41%，占比從25.19%提升至30.3%，與此同時(shí)成本也同比增長56.46%。農(nóng)水信息化和項(xiàng)目運(yùn)營服務(wù)整體占比較低，但營收和成本增速分別高達(dá)86.78%和85.77%。業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大導(dǎo)致成本隨之上升，是毛利率微降的主要原因。

圖表3：2010-2019年大禹節(jié)水歸母凈利潤及同比增速（億元，%）

資料來源：公司年報(bào)、韋伯咨詢

從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，“智慧農(nóng)水項(xiàng)目建設(shè)”是企業(yè)營業(yè)收入的主要來源。具體而言，“智慧農(nóng)水項(xiàng)目建設(shè)”營業(yè)收入為12億，營收占比為55.4%，毛利率為23.3%。

圖表4：2019年大禹節(jié)水各業(yè)務(wù)收入占比（%）

資料來源：公司年報(bào)、韋伯咨詢

分區(qū)域看，公司絕大部分營收來自西北和華北地區(qū)，2019年二者營收分別占據(jù)公司整體的31%和55%。

圖表5：2019年主營業(yè)務(wù)分區(qū)域營收及占比（元，%）

資料來源：公司年報(bào)、韋伯咨詢

以以色列公司為原點(diǎn)，公司在海外與優(yōu)秀灌溉企業(yè)加強(qiáng)人才、技術(shù)、渠道等多方面合作，逐步擴(kuò)大國際市場(chǎng)份額。2019年9月，公司與以色列第三大灌溉公司美滋公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同探索在中國農(nóng)業(yè)市場(chǎng)和滴灌項(xiàng)目領(lǐng)域加強(qiáng)技；同年12月公司以聯(lián)合國歐洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì)專家委員會(huì)委員身份，應(yīng)邀出席了聯(lián)合國歐洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì)工作組第三次會(huì)議，會(huì)上通過“元謀模式”的介紹，展現(xiàn)出新時(shí)代背景下政府及社會(huì)資本合作的中國方案、理念和智慧。

2019年，公司積極布局農(nóng)村水利基礎(chǔ)網(wǎng)+信息網(wǎng)+服務(wù)網(wǎng)的深度融合，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的農(nóng)水項(xiàng)目一體化解決方案。同時(shí)，公司積極開拓國內(nèi)外市場(chǎng)，先后在內(nèi)蒙通遼、甘肅酒泉、寧夏利通以及新疆沙雅等地取得優(yōu)質(zhì)大訂單，在以色列整合資源逐步擴(kuò)大國際市場(chǎng)份額。并且，公司2019年研發(fā)投入4959萬元，同比增長27.45%，為新產(chǎn)品研發(fā)和提高科技水平打下良好的基礎(chǔ)。

3、“鄉(xiāng)村振興”相關(guān)布局

新形勢(shì)下，公司積極響應(yīng)國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和建設(shè)美麗鄉(xiāng)村政策號(hào)召，緊抓“補(bǔ)短板”和支持民營經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇， 專注主業(yè)，創(chuàng)新模式，穩(wěn)健投資，穩(wěn)步發(fā)展；高舉“農(nóng)田物聯(lián)網(wǎng)”和“運(yùn)營服務(wù)”兩面大旗，堅(jiān)持政策導(dǎo)向與市場(chǎng)導(dǎo)向相結(jié)合， 做強(qiáng)主業(yè)與做大企業(yè)相統(tǒng)一，集中自有資源與擴(kuò)大社會(huì)融資相適宜。

（1）農(nóng)田物聯(lián)網(wǎng)

2018年，公司成功在云南元謀、祥云，天津武清，山東鄒城，甘肅武山、敦煌，浙江錢塘、衢州，內(nèi)蒙古呼倫貝爾、通遼等區(qū)域一系列高效節(jié)水、安全供水、農(nóng)村污水、農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革、水利信息化、水肥一體化、溫室物聯(lián)網(wǎng)、智慧河長制等大型項(xiàng)目中融合應(yīng)用并取得顯著效果。

（2）高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)

2018年，公司陸續(xù)取得新疆沙雅節(jié)水項(xiàng)目、貴州都勻供水項(xiàng)目、甘肅臨澤高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目等一批重大的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目，其中新疆沙雅節(jié)水項(xiàng)目為公司首次獲得農(nóng)業(yè)節(jié)水領(lǐng)域單體項(xiàng)目億元訂單，打破了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)節(jié)水項(xiàng)目小而分散的市場(chǎng)局面。

2019年，公司在云南元謀、澄江、陸良、朋普地區(qū)建設(shè)的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目進(jìn)入試運(yùn)營。

（3）社會(huì)資本投資農(nóng)田運(yùn)營

社會(huì)資本投資運(yùn)營項(xiàng)目主要面向政府客戶和終端農(nóng)民用戶。與傳統(tǒng)政府招投標(biāo)相比，這類項(xiàng)目訂單規(guī)模較大，往往在幾個(gè)億甚至十幾個(gè)億的規(guī)模；訂單內(nèi)容方面也不只是單純的工程建設(shè)，而是從設(shè)計(jì)、工程到運(yùn)營和服務(wù)一條龍的服務(wù)。在農(nóng)業(yè)節(jié)水領(lǐng)域，公司主導(dǎo)了農(nóng)田水利領(lǐng)域首個(gè)成功引入社會(huì)資本投資的云南陸良項(xiàng)目并豐富完善為“元謀模式”，迅速在全國范圍內(nèi)尤其是西南區(qū)域澄江、祥云、彌渡、彌勒等地推廣復(fù)制，并取得顯著成效。

（4）農(nóng)村環(huán)境綜合治理

在農(nóng)村污水處理領(lǐng)域，公司通過實(shí)施天津武清一期項(xiàng)目從而沉淀 為“武清模式”，在天津市下屬區(qū)縣和甘肅酒泉、金昌等地實(shí)現(xiàn)推廣復(fù)制。

2018年，公司新增業(yè)務(wù)為農(nóng)村污水處理工程，其工藝技術(shù)主要采用自主研發(fā)的A/O+MBR一體化污水處理設(shè)備及配套產(chǎn)品進(jìn)行農(nóng)村污水的收集、處理、沉淀、過濾、消毒及排放。

2018年，公司在中標(biāo)天津武清農(nóng)村污水處理項(xiàng)目之后又在甘肅酒泉獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保提升工程項(xiàng)目。天津武清農(nóng)村污水處理項(xiàng)目合作期限為15年(含2年項(xiàng)目建設(shè)期)，總投資159222.70萬元。項(xiàng)目采用PPP模式，具體采用BOT(建設(shè)—運(yùn)營—移交)模式進(jìn)行運(yùn)作。

2019年，甘肅阿克塞高薩爾供水項(xiàng)目建成供水面積覆蓋全縣大部分地區(qū)，天津武清農(nóng)村污水處理項(xiàng)目全面完成建設(shè)任務(wù)，大部分村莊進(jìn)入運(yùn)營階段，覆蓋武清區(qū)近一半建制村區(qū)域，運(yùn)營系統(tǒng)穩(wěn)定，獲得政府和用戶的滿意和好評(píng)。

（5）農(nóng)場(chǎng)服務(wù)及農(nóng)業(yè)科技

2018年，公司一方面優(yōu)化和整合自身智慧水務(wù)和物聯(lián)技術(shù)的力量和資源，另一方面與農(nóng)資服務(wù)和流通鏈上的供應(yīng)商、經(jīng)銷商和流通平臺(tái)，與農(nóng)產(chǎn)品追溯和流通鏈上的信息技術(shù)服務(wù)商、硬件設(shè)備商和銷售平臺(tái)建立了廣泛的合作伙伴關(guān)系，在項(xiàng)目落地拓展和一體化解決方案能力提升等方面取得了初步成效。

多土地集中連片、規(guī)?；?jīng)營已成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的必由之路，隨之而來的農(nóng)業(yè)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體大量涌現(xiàn)，而這些經(jīng)營主體主要從事蔬菜、瓜果、花卉、藥材等高附加值經(jīng)濟(jì)作物的種植。公司適時(shí)捕捉機(jī)會(huì)成立專業(yè)的供應(yīng)鏈管理公司和農(nóng)業(yè)科技公司，為各類非政府客戶提供從規(guī)劃、設(shè)計(jì)、灌溉、農(nóng)藝、物聯(lián)、供應(yīng)、銷售、信息、服務(wù)等一攬子全方位的解決方案，從而構(gòu)建具有大禹特色的農(nóng)業(yè)科技服務(wù)體系業(yè)務(wù)，助推農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的高速發(fā)展。

（6）水利設(shè)計(jì)和智慧水務(wù)業(yè)

水利設(shè)計(jì)方面，公司主要依托杭州設(shè)計(jì)院和蘭州設(shè)計(jì)院開展業(yè)務(wù)，進(jìn)一步拓展了設(shè)計(jì)和咨詢業(yè)務(wù)范圍，在農(nóng)村污水處理業(yè)務(wù)領(lǐng)域、安全飲水工程小流量高揚(yáng)程技術(shù)層面、水庫勘察設(shè)計(jì)嘗試方面取得了重大突破和成功。

智慧水務(wù)方面，公司致力于信息化軟件集成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)體系建設(shè)，主要圍繞在手項(xiàng)目從農(nóng)水自動(dòng)化信息化、智慧水利、水文水資源監(jiān)控、智慧河（湖）長信息管理平臺(tái)、生態(tài)高效農(nóng)業(yè)示范園系統(tǒng)、城市水務(wù)監(jiān)控系統(tǒng)等方向開展業(yè)務(wù)，在農(nóng)業(yè)高效節(jié)水、農(nóng)村污水處理、農(nóng)民安全用水模塊開發(fā)方面取得了明顯進(jìn)展。

4、農(nóng)村重大項(xiàng)目情況

2019年，在國內(nèi)傳統(tǒng)項(xiàng)目領(lǐng)域，公司先后在內(nèi)蒙通遼、甘肅酒泉、寧夏利通以及新疆沙雅等地取得優(yōu)質(zhì)訂單，與往年相比，這些訂單的特點(diǎn)體現(xiàn)在：一是大面積施工、整體團(tuán)隊(duì)協(xié)作，二是項(xiàng)目建設(shè)中的科技含量上升，三是服務(wù)意識(shí)增強(qiáng)，大部分項(xiàng)目都帶有建后運(yùn)營階段，體現(xiàn)了設(shè)計(jì)、采購、施工、運(yùn)營一體化經(jīng)營理念。

在引入社會(huì)資本共同投資建設(shè)領(lǐng)域，陸續(xù)中標(biāo)金昌市金川區(qū)農(nóng)村生活污水處理項(xiàng)目、武山縣西梁灌區(qū)高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目、云南省大理州彌渡縣河庫水系連通規(guī)劃高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目等。

合同節(jié)水方面，公司成功中標(biāo)永定河流域農(nóng)業(yè)節(jié)水項(xiàng)目，開啟了全國首批農(nóng)業(yè)合同節(jié)水項(xiàng)目的建設(shè)。農(nóng)場(chǎng)服務(wù)方面，公司先后中標(biāo)河南確山縣、溫縣水肥一體化示范項(xiàng)目、浙江省衢州市柯城區(qū)印象柑橘園、博覽園水肥一體化灌溉項(xiàng)目、南非山核桃灌溉等項(xiàng)目，并與海升集團(tuán)、中林集團(tuán)等一批經(jīng)營主體企業(yè)達(dá)成合作意向，為打造專業(yè)化、市場(chǎng)化的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)夯實(shí)基礎(chǔ)。

其他方面，公司中標(biāo)甘肅中部生態(tài)移民扶貧開發(fā)供水工程項(xiàng)目，承擔(dān)了隧洞工程的施工任務(wù)；在甘肅、河南等地以三網(wǎng)融合發(fā)展的理念，積極開拓了現(xiàn)代化灌區(qū)綜合改革示范項(xiàng)目。

圖表 6：大禹節(jié)水重大項(xiàng)目合同情況（一）

資料來源：公司年報(bào)、韋伯咨詢

圖表7：大禹節(jié)水重大項(xiàng)目合同情況（二）

資料來源：公司年報(bào)、韋伯咨詢

2020年以來，公司中標(biāo)張家口市懷來縣洋河二灌區(qū)節(jié)水綜合改造工程EPC總承包及運(yùn)營維護(hù)項(xiàng)目，項(xiàng)目總金額暫定3.14億，項(xiàng)目運(yùn)作模式為EPC+O(工程總承包+運(yùn)營)，項(xiàng)目運(yùn)營維護(hù)期為合同完工驗(yàn)收后10年（不包含建設(shè)期28個(gè)月）。本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為：張家口市懷來縣洋河二灌區(qū)節(jié)水綜合改造工程，涉及新保安、大黃莊、西八里3個(gè)鎮(zhèn)，及雞鳴驛、東八里2個(gè)鄉(xiāng)，共計(jì)35個(gè)行政村街。本項(xiàng)目改造節(jié)水灌溉面積8.2萬畝，其中高效節(jié)水灌溉面積1.5萬畝，常規(guī)渠道灌溉面積6.7萬畝。

慧圖科技中標(biāo)北京市延慶區(qū)農(nóng)村飲水智能計(jì)量設(shè)施建設(shè)及運(yùn)維項(xiàng)目，中標(biāo)金額5633萬元，該中標(biāo)金額包含項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)及年運(yùn)維費(fèi)，項(xiàng)目共八年運(yùn)維，實(shí)際金額近8000萬元。2020年6月30日，大禹節(jié)水公告以其持有的云南大禹節(jié)水有限公司100%股權(quán)對(duì)北京慧圖科技股份有限公司增資并認(rèn)購其新發(fā)行股份4321.28萬股，合計(jì)持股比例為29.49%。

這兩個(gè)項(xiàng)目的中標(biāo)，證明了公司行業(yè)領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)力，以及公司在農(nóng)田水利建設(shè)以及智慧水利領(lǐng)域已經(jīng)形成了有效的發(fā)展模式，預(yù)計(jì)隨著國家鄉(xiāng)村振興政策的大力推進(jìn)，公司有望進(jìn)入發(fā)展快車道。

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